2015
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma v € | Dátum splatnosti |
20140375 | NSK | Stočné | 38,82 | 50115 |
20140376 | NSK | Stočné | 62,32 | 50115 |
6769638449 | Slovak Telekom, a. s. | Za pevné linky 12/14 | 42,85 | 260115 |
415001166 | Webglobe – Yegon, s. s r. o. | Registrácia comgim | 23,90 | 270115 |
1523500166 | Petit Press, a. s. BA | Inzercia v Új Szó | 60,00 | 290115 |
201410928 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Zemný plyn, Komenského ul | 38,40 | 290115 |
5100000209 | DIGITAL VISIONS s. s r. o. | Remitenda PC World … | 14,90 | 220115 |
3770592364 | Slovak Telekom, a. s. | Za pevné linky 1/15 | 41,08 | 250215 |
12015 | Gymnázium Želiezovce | Za energie | 373,31 | 280215 |
201510019 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Zemný plyn, Komenského ul. | 38,40 | 90215 |
20150013 | NSK | Stočné | 64,39 | 90215 |
82015 | ŠJ pri ZŠ Želiezovce | Za obedy za 01/2015 | 139,23 | 170215 |
802008405 | Prvá Finančná, a. s. | Poistné za I. Q 2015 | 859,60 | 150215 |
201510084 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Zemný plyn, Komenského ul. | 53,76 | 20315 |
1521102033 | Petit Press, a. s. BA | Vasárnap – štvrtáci | 99,98 | 40315 |
2321500041 | Mesto Želiezovce | KO I. splátka | 56,93 | 200215 |
201510125 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Zemný plyn, Komenského ul. | 38,40 | 10315 |
22015 | Gymnázium Želiezovce | Za energie 02/15 | 566,02 | 240315 |
8771569779 | Slovak Telekom, a. s. | Za pevné linky 2/15 | 42,73 | 250315 |
1215030364 | MIRA OFFICE Levice | Toal.pap, mydlo tek. | 84,23 | 170315 |
412015 | ŠJ pri ZŠ Želiezovce | Za obedy za 02/2015 | 122,57 | 90315 |
20150079 | NSK | Stočné | 65,78 | 160315 |
20150080 | NSK | Stočné | 40,98 | 160315 |
201510202 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Zemný plyn, Komenského ul. | 38,40 | 310315 |
202520014 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Režijné náklady | 36,00 | 10415 |
20150094 | NSK | Stočné | 37,02 | 100415 |
202520019 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Režijné náklady | 12,00 | 230415 |
1402015 | Roman Zomborský, Levice | BOZP | 30,00 | 280415 |
32015 | Gymnázium Želiezovce | Za energie 03/15 | 382,85 | 300415 |
201510268 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Zemný plyn, Komenského ul. | 38,40 | 50515 |
20150128 | NSK | Stočné | 40,98 | 120515 |
6546041178 | Kooperatíva, a.s. | Poistenie majetku II. Q | 859,62 | 150515 |
202520049 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Režijné náklady za 0515 | 12,00 | 210515 |
42015 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady za 04/15 | 566,02 | 250515 |
1215050919 | MIRA OFFICE, s. s r. o. | Toaletný papier | 41,82 | 270515 |
2321500041 | Mesto Želiezovce | KO II. splátka | 56,93 | 310715 |
2321500041 | Mesto Želiezovce | KO III. Splátka | 56,93 | 300915 |
2321500041 | Mesto Želiezovce | KO IV. Splátka | 56,91 | 11215 |
201510346 | ENERGO-SK, a. s. Nitra | Zemný plyn, Komenského ul. | 38,40 | 90615 |
15406202 | B2BPartner, Bratislava | Mopy + držiak mopu | 79,20 | 160615 |
1215051060 | MIRA OFFICE s. s r. o. | Krieda a obálky | 25,94 | 120615 |
1002015 | ŠJ pri ZŠ Želiezovce | Za obedy za 05/15 | 103,53 | 120615 |