2012
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Suma | Dátum |
2100000403 | Digital Visions s.r.o. | Giga predplatné PC Revue | 14,90 € | 1.1.2012 |
8734173281 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 54,03 € | 3.1.2012 |
200140608 | Energo-SK, a.s. | Vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie | -2 868,00 € | 9.1.2012 |
203130935 | Energo-SK, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el. energie | -624,47 € | 12.1.2012 |
203131055 | Energo-SK, a.s. | Vyúčtovanie spotreby el. energie | -780,38 € | 16.1.2012 |
32/2012 | Bc. Roman Zomborský | Služby BOZP | 30,00 € | 23.1.2012 |
33120059 | Eurooffice – Ing. Baka Ľudovít | Servisný zásah – kopírka | 27,48 € | 31.1.2012 |
70891092 | Komenský, s.r.o. | Virtuálna knižnica | 9,96 € | 31.1.2012 |
1703000012 | NSK | Zrážky | 42,26 € | 2.2.2012 |
1703000011 | NSK | Vodné a stočné | 32,66 € | 2.2.2012 |
1703000010 | NSK | Zrážky | 67,91 € | 2.2.2012 |
412003538 | Yegon s.r.o. | Registrácia comeniusproject.sk | 23,90 € | 6.2.2012 |
001/2012 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za január 2012 | 613,59 € | 13.2.2012 |
412004291 | Yegon s.r.o. | Registrácia comgim.sk | 23,90 € | 13.2.2012 |
4.12 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G | 158,92 € | 13.2.2012 |
12.12 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G | 699,48 € | 14.2.2012 |
7201554490 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 16,00 € | 15.2.2012 |
2735182679 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 48,25 € | 25.2.2012 |
203230105 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 440,04 € | 27.2.2012 |
70891092 | Komenský, s.r.o. | Virtuálna knižnica | 9,96 € | 29.2.2012 |
5590009380 | Ives Košice | Služby STP APV | 71,70 € | 29.2.2012 |
202220006 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 29.2.2012 |
5736180086 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 52,82 € | 3.3.2012 |
16/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G | 607,84 € | 6.3.2012 |
15.12 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G | 147,32 € | 6.3.2012 |
002/2012 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za febr.2012 | 825,02 € | 9.3.2012 |
720275177 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 15,36 € | 15.3.2012 |
200240126 | Energo-SK, a.s. | Oprava základu dane | -593,97 € | 27.3.2012 |
200240127 | Energo-SK, a.s. | Oprava základu dane | -609,64 € | 27.3.2012 |
170500002 | NSK | Vodné a stočné | 36,13 € | 28.3.2012 |
170500003 | NSK | Zrážky | 40,18 € | 28.3.2012 |
170500004 | NSK | Zrážky | 64,57 € | 28.3.2012 |
170500006 | NSK | Zrážky | 161,65 € | 30.3.2012 |
70891092 | Komenský, s.r.o. | Virtuálna knižnica | 9,96 € | 31.3.2012 |
201210175 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 2 641 | 2.4.2012 |
201210182 | Energo-SK, a.s. | Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu | -1 886,20 | 2.4.2012 |
35/12 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G | 227,36 € | 2.4.2012 |
37/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G | 807,36 € | 2.4.2012 |
1737174590 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra služby pevnej siete | 53,30 € | 3.4.2012 |
201210201 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 60,00 € | 11.4.2012 |
203230244 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 273,12 € | 12.4.2012 |
003/2012 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za marec 2012 | 738,32 € | 16.4.2012 |
202220033 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 23.4.2012 |
188/2012 | Bc. Roman Zomborský | Služby BOZP | 30,00 € | 23.4.2012 |
40/2012 | Mesto Želiezovce | Komunálny odpad | 202,40 € | 24.4.2012 |
1705000017 | NSK | Zrážky | 42,95 € | 26.4.2012 |
1705000016 | NSK | Vodné a stočné | 9,04 € | 26.4.2012 |
170500018 | NSK | Zrážky | 69,02 € | 26.4.2012 |
50/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G | 664,68 € | 2.5.2012 |
51/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G | 164,72 € | 2.5.2012 |
9738168521 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 51,43 € | 3.5.2012 |
201210277 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 60,00 € | 9.5.2012 |
203230326 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 273,12 € | 14.5.2012 |
203/2012 | P.O.Tech-Richard Zomborský | Služby technika PO | 60,00 € | 15.5.2012 |
202220038 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 21.5.2012 |
1705000020 | NSK | Zrážky | 41,57 € | 28.5.2012 |
1705000022 | NSK | Vodné, stočné a zrážky | 69,05 € | 28.5.2012 |
1122204043 | Ševt, a.s. | 22,81 € | 1.6.2012 | |
739161760 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 57,26 € | 3.6.2012 |
080-2008.405 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku | 856,98 € | 4.6.2012 |
201210349 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 60,00 € | 7.6.2012 |
203230414 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 273,12 € | 12.6.2012 |
202220043 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 13.6.2012 |
5.12 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac máj | 730,70 € | 15.6.2012 |
33120211 | Eurooffice – Ing. Baka Ľudovít | Servisný zásah – kopírka | 54,79 € | 18.6.2012 |
1212060882 | Mira Office, s.r.o. | Toaletný papier | 34,10 € | 19.6.2012 |
1705000023 | NSK | Vodné, stočné a zrážky | 73,54 € | 19.6.2012 |
1705000024 | NSK | Zrážky | 42,95 € | 19.6.2012 |
20121096 | Pakši Vladimír | Faktúra za občerstvenie | 145,50 € | 30.6.2012 |
7206586124 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 15,86 € | 3.7.2012 |
8740155530 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 55,16 € | 4.7.2012 |
201210417 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 60,00 € | 9.7.2012 |
87/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa žiakov G | 526,64 € | 9.7.2012 |
86/12 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G | 192,65 € | 9.7.2012 |
203230498 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 273,12 € | 11.7.2012 |
7207638567 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 16,26 € | 14.7.2012 |
202220049 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 16.7.2012 |
1705000056 | NSK | Zrážky | 41,57 € | 26.7.2012 |
1705000055 | NSK | Vodné, stočné a zrážky | 71,30 € | 26.7.2012 |
6.12 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac jún | 722,61 € | 30.7.2012 |
4741151111 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 49,72 € | 3.8.2012 |
201210487 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 60,00 € | 7.8.2012 |
202220059 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 7.8.2012 |
203230613 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 273,12 € | 15.8.2012 |
1705000057 | NSK | Vodné, stočné a zrážky | 71,28 € | 22.8.2012 |
1705000058 | NSK | Zrážky | 42,95 € | 22.8.2012 |
7.12 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac júl | 687,47 € | 30.8.2012 |
320/2012 | Bc. Roman Zomborský | Faktúra za služby BOZP | 30,00 € | 31.8.2012 |
5742140869 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 41,93 € | 3.9.2012 |
080-2008.405 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku | 856,98 € | 10.9.2012 |
203230678 | Energo-SK, a.s. | Faktúra za dodávku elektrickej energie | 273,12 € | 11.9.2012 |
597/2012 | P.O.-Tech – Richard Zomborský | Faktúra za služby technika PO | 30,00 € | 12.9.2012 |
202220063 | Energo-SK, a.s. | Faktúra za režijné náklady | 420,00 € | 12.9.2012 |
8.12 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac aug | 693,94 € | 20.9.2012 |
201210604 | Energo-SK, a.s. | Vyúčtovanie spotreby zemného plynu | -84,41 € | 26.9.2012 |
58210821 | Raabe | Profesijný rozvoj zamestnancov školy | 69,05 € | 1.10.2012 |
4743128410 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 54,55 € | 3.10.2012 |
1122210064 | Ševt, a.s. | List – bianko s vodotlačou | 24,00 € | 4.10.2012 |
12010118 | Tóth Peter | Autobusová prepreva – Comenius | 350,00 € | 5.10.2012 |
11.12 | CA Bratislava Guide | Sprievodca v anglickom jazyku | 65,00 € | 8.10.2012 |
203230773 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 273,12 € | 9.10.2012 |
202220069 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 10.10.2012 |
201210625 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 851,00 € | 15.10.2012 |
7210818400 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za mobilné služby | 17,57 € | 15.10.2012 |
98/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa žiakov G | 638,00 € | 19.10.2012 |
99/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G | 172,84 € | 19.10.2012 |
1705000117 | NSK | Vodné, stočné a zrážky | 69,05 € | 26.10.2012 |
117/12 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G | 198,36 € | 30.10.2012 |
118/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa žiakov G | 754,00 € | 30.10.2012 |
1744116307 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra služby pevnej siete | 52,82 € | 3.11.2012 |
201210696 | Energo-SK, a.s. | Dodávka zemného plynu | 60,00 € | 9.11.2012 |
10.12 | Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce | Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac okt | 732,64 € | 12.11.2012 |
203230860 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 207,37 € | 12.11.2012 |
20120260 | Infopress-PhDr.Kollárová | Pred štarrtom na VŠ-publikácia | 12,60 € | 12.11.2012 |
5570010331 | Ives Košice | Seminár – APV – WinIbeu | 30,00 € | 13.11.2012 |
203230911 | Energo-SK, a.s. | Dodávka elektrickej energie | 65,75 € | 14.11.2012 |
756/2012 | P.O.-Tech – Richard Zomborský | Faktúra za služby technika PO | 30,00 € | 14.11.2012 |
080-2008.405 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku | 2,62 € | 16.11.2012 |
080-2008.405 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku | 2,62 € | 16.11.2012 |
080-2008.405 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku | 2,53 € | 16.11.2012 |
202220075 | Energo-SK, a.s. | Režijné náklady | 420,00 € | 16.11.2012 |
120564 | Eurospinn, s.r.o. | Odvoz papiera | 37,96 € | 22.11.2012 |
129/12 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G | 158,92 € | 30.11.2012 |
130/2012 | ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce | Faktúra za stravujúcich sa žiakov G | 733,12 € | 30.11.2012 |
6745116363 | Slovak Telekom, a.s. | Faktúra za služby pevnej siete | 47,28 € | 30.11.2012 |
21231748 | Raabe | Profesijný rozvoj zamestnancov školy | 39,35 € | 30.11.2012 |
080-2008.405 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku | 859,60 € | 4.12.2012 |
202220078 | Energo-SK, a.s. | Dodávka el.energie, plynu a režijné náklady | 420,00 € | 6.12.2012 |
563/2012 | Bc. Roman Zomborský | Faktúra za služby BOZP | 20,00 € | 12.12.2012 |
1505000122 | NSK | Vodné, stočné a zrážky | 69,05 € | 28.12.2012 |