| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma |
Dátum |
| 2100000403 |
Digital Visions s.r.o. |
Giga predplatné PC Revue |
14,90 € |
1.1.2012 |
| 8734173281 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
54,03 € |
3.1.2012 |
| 200140608 |
Energo-SK, a.s. |
Vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie |
-2 868,00 € |
9.1.2012 |
| 203130935 |
Energo-SK, a.s. |
Vyúčtovanie spotreby el. energie |
-624,47 € |
12.1.2012 |
| 203131055 |
Energo-SK, a.s. |
Vyúčtovanie spotreby el. energie |
-780,38 € |
16.1.2012 |
| 32/2012 |
Bc. Roman Zomborský |
Služby BOZP |
30,00 € |
23.1.2012 |
| 33120059 |
Eurooffice – Ing. Baka Ľudovít |
Servisný zásah – kopírka |
27,48 € |
31.1.2012 |
| 70891092 |
Komenský, s.r.o. |
Virtuálna knižnica |
9,96 € |
31.1.2012 |
| 1703000012 |
NSK |
Zrážky |
42,26 € |
2.2.2012 |
| 1703000011 |
NSK |
Vodné a stočné |
32,66 € |
2.2.2012 |
| 1703000010 |
NSK |
Zrážky |
67,91 € |
2.2.2012 |
| 412003538 |
Yegon s.r.o. |
Registrácia comeniusproject.sk |
23,90 € |
6.2.2012 |
| 001/2012 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za január 2012 |
613,59 € |
13.2.2012 |
| 412004291 |
Yegon s.r.o. |
Registrácia comgim.sk |
23,90 € |
13.2.2012 |
| 4.12 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G |
158,92 € |
13.2.2012 |
| 12.12 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G |
699,48 € |
14.2.2012 |
| 7201554490 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
16,00 € |
15.2.2012 |
| 2735182679 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
48,25 € |
25.2.2012 |
| 203230105 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
440,04 € |
27.2.2012 |
| 70891092 |
Komenský, s.r.o. |
Virtuálna knižnica |
9,96 € |
29.2.2012 |
| 5590009380 |
Ives Košice |
Služby STP APV |
71,70 € |
29.2.2012 |
| 202220006 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
29.2.2012 |
| 5736180086 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
52,82 € |
3.3.2012 |
| 16/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G |
607,84 € |
6.3.2012 |
| 15.12 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G |
147,32 € |
6.3.2012 |
| 002/2012 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za febr.2012 |
825,02 € |
9.3.2012 |
| 720275177 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
15,36 € |
15.3.2012 |
| 200240126 |
Energo-SK, a.s. |
Oprava základu dane |
-593,97 € |
27.3.2012 |
| 200240127 |
Energo-SK, a.s. |
Oprava základu dane |
-609,64 € |
27.3.2012 |
| 170500002 |
NSK |
Vodné a stočné |
36,13 € |
28.3.2012 |
| 170500003 |
NSK |
Zrážky |
40,18 € |
28.3.2012 |
| 170500004 |
NSK |
Zrážky |
64,57 € |
28.3.2012 |
| 170500006 |
NSK |
Zrážky |
161,65 € |
30.3.2012 |
| 70891092 |
Komenský, s.r.o. |
Virtuálna knižnica |
9,96 € |
31.3.2012 |
| 201210175 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
2 641 |
2.4.2012 |
| 201210182 |
Energo-SK, a.s. |
Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu |
-1 886,20 |
2.4.2012 |
| 35/12 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G |
227,36 € |
2.4.2012 |
| 37/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G |
807,36 € |
2.4.2012 |
| 1737174590 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra služby pevnej siete |
53,30 € |
3.4.2012 |
| 201210201 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
60,00 € |
11.4.2012 |
| 203230244 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
273,12 € |
12.4.2012 |
| 003/2012 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za marec 2012 |
738,32 € |
16.4.2012 |
| 202220033 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
23.4.2012 |
| 188/2012 |
Bc. Roman Zomborský |
Služby BOZP |
30,00 € |
23.4.2012 |
| 40/2012 |
Mesto Želiezovce |
Komunálny odpad |
202,40 € |
24.4.2012 |
| 1705000017 |
NSK |
Zrážky |
42,95 € |
26.4.2012 |
| 1705000016 |
NSK |
Vodné a stočné |
9,04 € |
26.4.2012 |
| 170500018 |
NSK |
Zrážky |
69,02 € |
26.4.2012 |
| 50/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa žiakov G |
664,68 € |
2.5.2012 |
| 51/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Prevádzkové náklady za stravujúcich sa zam. G |
164,72 € |
2.5.2012 |
| 9738168521 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
51,43 € |
3.5.2012 |
| 201210277 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
60,00 € |
9.5.2012 |
| 203230326 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
273,12 € |
14.5.2012 |
| 203/2012 |
P.O.Tech-Richard Zomborský |
Služby technika PO |
60,00 € |
15.5.2012 |
| 202220038 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
21.5.2012 |
| 1705000020 |
NSK |
Zrážky |
41,57 € |
28.5.2012 |
| 1705000022 |
NSK |
Vodné, stočné a zrážky |
69,05 € |
28.5.2012 |
| 1122204043 |
Ševt, a.s. |
|
22,81 € |
1.6.2012 |
| 739161760 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
57,26 € |
3.6.2012 |
| 080-2008.405 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Poistenie majetku |
856,98 € |
4.6.2012 |
| 201210349 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
60,00 € |
7.6.2012 |
| 203230414 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
273,12 € |
12.6.2012 |
| 202220043 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
13.6.2012 |
| 5.12 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac máj |
730,70 € |
15.6.2012 |
| 33120211 |
Eurooffice – Ing. Baka Ľudovít |
Servisný zásah – kopírka |
54,79 € |
18.6.2012 |
| 1212060882 |
Mira Office, s.r.o. |
Toaletný papier |
34,10 € |
19.6.2012 |
| 1705000023 |
NSK |
Vodné, stočné a zrážky |
73,54 € |
19.6.2012 |
| 1705000024 |
NSK |
Zrážky |
42,95 € |
19.6.2012 |
| 20121096 |
Pakši Vladimír |
Faktúra za občerstvenie |
145,50 € |
30.6.2012 |
| 7206586124 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
15,86 € |
3.7.2012 |
| 8740155530 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
55,16 € |
4.7.2012 |
| 201210417 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
60,00 € |
9.7.2012 |
| 87/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa žiakov G |
526,64 € |
9.7.2012 |
| 86/12 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G |
192,65 € |
9.7.2012 |
| 203230498 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
273,12 € |
11.7.2012 |
| 7207638567 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
16,26 € |
14.7.2012 |
| 202220049 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
16.7.2012 |
| 1705000056 |
NSK |
Zrážky |
41,57 € |
26.7.2012 |
| 1705000055 |
NSK |
Vodné, stočné a zrážky |
71,30 € |
26.7.2012 |
| 6.12 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac jún |
722,61 € |
30.7.2012 |
| 4741151111 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
49,72 € |
3.8.2012 |
| 201210487 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
60,00 € |
7.8.2012 |
| 202220059 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
7.8.2012 |
| 203230613 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
273,12 € |
15.8.2012 |
| 1705000057 |
NSK |
Vodné, stočné a zrážky |
71,28 € |
22.8.2012 |
| 1705000058 |
NSK |
Zrážky |
42,95 € |
22.8.2012 |
| 7.12 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac júl |
687,47 € |
30.8.2012 |
| 320/2012 |
Bc. Roman Zomborský |
Faktúra za služby BOZP |
30,00 € |
31.8.2012 |
| 5742140869 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
41,93 € |
3.9.2012 |
| 080-2008.405 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Poistenie majetku |
856,98 € |
10.9.2012 |
| 203230678 |
Energo-SK, a.s. |
Faktúra za dodávku elektrickej energie |
273,12 € |
11.9.2012 |
| 597/2012 |
P.O.-Tech – Richard Zomborský |
Faktúra za služby technika PO |
30,00 € |
12.9.2012 |
| 202220063 |
Energo-SK, a.s. |
Faktúra za režijné náklady |
420,00 € |
12.9.2012 |
| 8.12 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac aug |
693,94 € |
20.9.2012 |
| 201210604 |
Energo-SK, a.s. |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu |
-84,41 € |
26.9.2012 |
| 58210821 |
Raabe |
Profesijný rozvoj zamestnancov školy |
69,05 € |
1.10.2012 |
| 4743128410 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
54,55 € |
3.10.2012 |
| 1122210064 |
Ševt, a.s. |
List – bianko s vodotlačou |
24,00 € |
4.10.2012 |
| 12010118 |
Tóth Peter |
Autobusová prepreva – Comenius |
350,00 € |
5.10.2012 |
| 11.12 |
CA Bratislava Guide |
Sprievodca v anglickom jazyku |
65,00 € |
8.10.2012 |
| 203230773 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
273,12 € |
9.10.2012 |
| 202220069 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
10.10.2012 |
| 201210625 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
851,00 € |
15.10.2012 |
| 7210818400 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za mobilné služby |
17,57 € |
15.10.2012 |
| 98/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa žiakov G |
638,00 € |
19.10.2012 |
| 99/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G |
172,84 € |
19.10.2012 |
| 1705000117 |
NSK |
Vodné, stočné a zrážky |
69,05 € |
26.10.2012 |
| 117/12 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G |
198,36 € |
30.10.2012 |
| 118/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa žiakov G |
754,00 € |
30.10.2012 |
| 1744116307 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra služby pevnej siete |
52,82 € |
3.11.2012 |
| 201210696 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka zemného plynu |
60,00 € |
9.11.2012 |
| 10.12 |
Gymnázium,Štúrova 16,Želiezovce |
Faktúra za teplo, elektrinu a vodu za mesiac okt |
732,64 € |
12.11.2012 |
| 203230860 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
207,37 € |
12.11.2012 |
| 20120260 |
Infopress-PhDr.Kollárová |
Pred štarrtom na VŠ-publikácia |
12,60 € |
12.11.2012 |
| 5570010331 |
Ives Košice |
Seminár – APV – WinIbeu |
30,00 € |
13.11.2012 |
| 203230911 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka elektrickej energie |
65,75 € |
14.11.2012 |
| 756/2012 |
P.O.-Tech – Richard Zomborský |
Faktúra za služby technika PO |
30,00 € |
14.11.2012 |
| 080-2008.405 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Poistenie majetku |
2,62 € |
16.11.2012 |
| 080-2008.405 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Poistenie majetku |
2,62 € |
16.11.2012 |
| 080-2008.405 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Poistenie majetku |
2,53 € |
16.11.2012 |
| 202220075 |
Energo-SK, a.s. |
Režijné náklady |
420,00 € |
16.11.2012 |
| 120564 |
Eurospinn, s.r.o. |
Odvoz papiera |
37,96 € |
22.11.2012 |
| 129/12 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa zamestnancov G |
158,92 € |
30.11.2012 |
| 130/2012 |
ŠJ pri ZŠ, Mierová 67, Želiezovce |
Faktúra za stravujúcich sa žiakov G |
733,12 € |
30.11.2012 |
| 6745116363 |
Slovak Telekom, a.s. |
Faktúra za služby pevnej siete |
47,28 € |
30.11.2012 |
| 21231748 |
Raabe |
Profesijný rozvoj zamestnancov školy |
39,35 € |
30.11.2012 |
| 080-2008.405 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
Poistenie majetku |
859,60 € |
4.12.2012 |
| 202220078 |
Energo-SK, a.s. |
Dodávka el.energie, plynu a režijné náklady |
420,00 € |
6.12.2012 |
| 563/2012 |
Bc. Roman Zomborský |
Faktúra za služby BOZP |
20,00 € |
12.12.2012 |
| 1505000122 |
NSK |
Vodné, stočné a zrážky |
69,05 € |
28.12.2012 |
