2017
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Suma v € | Dátum splatnosti |
202620084 | ENERGO-SK, Nitra | Rež.nákl.0816 | 12,00 | 300816 |
170079 | ITAK s. s r. o. KN | Špec.služby za 0117 | 24,00 | 130117 |
2792112871 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 1216 | 38,78 | 240117 |
201610818 | ENERGO-SK, Nitra | Za zemný plyn | 34,60 | 180117 |
2177101843 | WY Webglobe Y. BA | Registr. Comgim | 23,90 | 70217 |
201610852 | ENERGO-SK, Nitra | Za zemný plyn – vyúčt. | 18,28 | 260117 |
12017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady vyúčt. | 1293,63 | 240117 |
2017002 | KLAK sro Kľačno | Lyžiarsky kurz | 780,00 | 300117 |
2017013 | NSK Nitra | Zrážková voda IV.Q 16 | 99,41 | 70217 |
170100006 | Peter Tóth Kamenín | LK – preprava žiakov | 80,00 | 60217 |
17010005 | Peter Tóth Kamenín | LK – preprava žiakov | 120,00 | 60217 |
201710014 | ENERGO-SK, Nitra | Za zemný plyn za 0117 | 37,76 | 90217 |
202720001 | ENERGO-SK, Nitra | Režijné náklady 0117 | 12,00 | 130217 |
6793066221 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 0117 | 38,81 | 240217 |
170246 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 0217 | 24,00 | 130217 |
1811700020 | ZŠ Želiezovce | Za obedy 0117 | 72,59 | 230217 |
247 | NÚCV BA | E-GOVERNMENT | 40,00 | 200217 |
202720007 | ENERGO-SK, Nitra | Režijné nákl. 0217 | 12,00 | 70317 |
22017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 0117 | 692,07 | 1301317 |
1217020377 | MIRA OFFICE Želiez. | Toal.papier | 30,56 | 140317 |
201710129 | ENERGO-SK, Nitra | Zemný plyn 0217 | 37,76 | 70317 |
1811700028 | ZŠ Želiezovce | Za obedy za 0217 | 82,11 | 140317 |
170342 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 0317 | 24,00 | 130317 |
5794030563 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 0217 | 38,17 | 240317 |
1217030432 | MIRA OFFICE Želiez. | Náplň do tlačiarne | 24,23 | 200317 |
6585520497 | KOOPERATIVA BA | Poistenie majetku II.Q | 317,88 | |
121700739 | DATALAN BA | Prenájom tabletov | 25,20 | 270317 |
1217030508 | MIRA OFFICE Želiez. | Tek.mydlo, kys.soľná | 17,27 | 290317 |
32017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 0217 | 684,92 | 30417 |
1172202987 | Ševt a.s. B. Bystrica | Tlačivá | 18,80 | 30417 |
201710206 | ENERGO-SK, Nitra | Zemný plyn 0317 | 37,76 | 40417 |
5590024716 | IVES Košice | Služby APV | 71,70 | 100417 |
5795000712 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 0317 | 42,73 | 240417 |
1811700073 | ZŠ Želiezovce | Za obedy za 0317 | 121,38 | 170417 |
170440 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 0417 | 24,00 | 130417 |
42017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 0317 | 690,07 | 40517 |
7100000304 | Digital visions sro | Predplatné – remit. | 12,50 | |
202720031 | ENERGO-SK, Nitra | Režijné náklady 0417 | 12,00 | 40517 |
201710270 | ENERGO-SK, Nitra | Zemný plyn za 0417 | 37,76 | 40517 |
20170143 | NSK Nitra | Zrážková voda I.Q 17 | 107,87 | 110517 |
2795976416 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 0417 | 38,63 | 240517 |
1811700079 | ZŠ Želiezovce | Za obedy za 0417 | 92,82 | 170517 |
170535 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 0517 | 24,00 | 130517 |
52017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 0417 | 682,54 | 20617 |
202720038 | ENERGO-SK, Nitra | Režijné náklady 0517 | 12,00 | 290517 |
201710351 | ENERGO-SK, Nitra | Zemný plyn 052017 | 37,76 | 50617 |
3072017 | Bc. Roman Zomborský | BOZP a PZ II.Q 2017 | 40,00 | 270617 |
1217051162 | MIRA OFFICE Želiez. | Tonery+toal.pap. | 147,88 | 140617 |
5796953703 | TELEKOM BA | Za pevné linky 0517 | 39,12 | 260617 |
1811700107 | ZŠ Želiezovce | Za obedy za 0517 | 134,47 | 20617 |
170628 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 0617 | 24,00 | 130617 |
62017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 0517 | 679,23 | 300617 |
201710419 | ENERGO-SK, Nitra | Zemný plyn za 0617 | 37,76 | 30717 |
1811700140 | ZŠ Želiezovce | Za obedy za 0617 | 109,48 | 140717 |
1172205449 | Ševt a.s. B. Bystrica | Tlačivá | 71,38 | 140717 |
170721 | ITAK s. s r. o. KN | Za špc. Služby za 0717 | 24,00 | 130717 |
6797935530 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 0617 | 38,69 | 240717 |
2017087 | HEZA s. s r. o. KN | Servis zabezpeč.zariad. | 78,00 | 100717 |
6586520497 | Kooperatíva | Poistenie majetku III.Q | 317,88 | |
1217061563 | MIRA OFFICE Želiez. | Náplne do talčiarní | 76,90 | 140717 |
2017061 | P. Kováč KOVOTERM | Batérie, ventily, hadica | 115,13 | 260717 |
201710482 | ENERGO-SK, Nitra | Zemný plyn za 0717 | 37,76 | 40817 |
72017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 0617 | 620,66 | 140817 |
202720061 | ENERGO-SK, Nitra | Režijné náklady 0717 | 12,00 | 140817 |
1798936447 | TELEKOM BA | Za pevné linkyza 0717 | 37,49 | 240817 |
170880 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 0817 | 24,00 | 130817 |
2217081379 | MIRA OFFICE Želiez. | Čist.prostriedky | 42,34 | 250817 |
82017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 0717 | 593,30 | 310817 |
1172208834 | Ševt a.s. B. Bystrica | Triedne knihy | 29,09 | 80917 |
201710552 | ENERGO-SK, Nitra | Zemný plyn 0817 | 37,76 | 10917 |
202720067 | ENERGO-SK, Nitra | Režijné náklady 0817 | 12,00 | 10917 |
33170237 | Ing. Ľudovít Baka | Bubnová jednotka | 127,8 | 100917 |
1799922560 | TELEKOM BA | Za pevné linky 0817 | 37,94 | 10917 |
21232017 | Mesto Želiezovce | Za KO | 278,30 | |
170970 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 0917 | 24,00 | 130917 |
6585520497 | Kooperatíva a.s. | Poistné za III.Q | 177,27 | 91017 |
5917024249 | PP Žilina | VS SR – ročný prístup | 96,00 | 31017 |
92017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné nákl.za 0817 | 593,16 | 210917 |
4852017 | Bc. Roman Zomborský | BOZP a PZS za III.Q 17 | 20,00 | 231017 |
1811700170 | ZŠ Želiezovce | Za obedy za 0917 | 105,91 | 131017 |
1217093005 | MIRA OFFICE Želiez. | Xerex papier | 27,00 | 1310147 |
9100960553 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 0917 | 37,82 | 241017 |
171060 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 1017 | 24,00 | 131017 |
102017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné nákl. 0917 | 655,71 | 301017 |
2017209 | One To One s. s r. o. | Knihy AJ | 105,00 | 31117 |
2017210 | One To One s. s r. o. | Knihy AJ | 210,00 | 31117 |
1012017 | Ing. Peter Moško | Čistiaca sada na PC | 50,00 | 161117 |
1217103314 | MIRA OFFICE Želiez. | Náplne a toal.pap. | 173,35 | 141117 |
Mesto Želiezovce | Nájom za pozemok | 1,00 | ||
5102825315 | TELEKOM BA | Za pevné linky za 1017 | 38,05 | 241117 |
171153 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec.služby za 1117 | 24,00 | 131117 |
112017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné nákl. 1017 | 721,66 | 301117 |
7100002952 | Digital visions sro | Remitenda-preplatné | 12,50 | 221117 |
1172210387 | Ševt a.s. B. Bystrica | Reg.denníky | 14,54 | 81217 |
202134442 | Elektrosped a.s. | Práčka Whirlpool | 260,60 | 11217 |
5104711788 | TELEKOM BA | Za pevné linky 1117 | 65,50 | 271217 |
6442017 | Bc. Roman Zomborský | BOZP, PZS IV. Q 2017 | 20,00 | 281217 |
171244 | ITAK s. s r. o. KN | Za špec. Služby za 1217 | 24,00 | 131217 |
1811700236 | ZŠ Želiezovce | Za stravu za 1117 | 102,34 | 181217 |
1217124003 | MIRA OFFICE Želiez. | Náplne do tlačiarní | 23,80 | 271214 |
122017 | Gymnázium Želiezovce | Režijné náklady 1117 | 323,79 | 141217 |
6585520497 | Kooperatíva a.s. | Poistenie ihriska | 3,56 | |
1811700265 | ZŠ Želiezovce | Za stravu 1217 | 85,68 | 20118 |
1217124131 | MIRA OFFICE Želiez. | Náplne, krieda … | 52,37 | 20118 |
1217004 | EPS Design sro | Vlajka NSK | 35,00 | 30118 |
20170205 | DELFIN Želiezovce | Pečiatka TRODAT | 65,00 | 311217 |
1217124147 | MIRA OFFICE Želiez. | Náplne, toal.pap. … | 304,63 | 40118 |