| Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma v € |
Dátum splatnosti |
| 202620084 |
ENERGO-SK, Nitra |
Rež.nákl.0816 |
12,00 |
300816 |
| 170079 |
ITAK s. s r. o. KN |
Špec.služby za 0117 |
24,00 |
130117 |
| 2792112871 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 1216 |
38,78 |
240117 |
| 201610818 |
ENERGO-SK, Nitra |
Za zemný plyn |
34,60 |
180117 |
| 2177101843 |
WY Webglobe Y. BA |
Registr. Comgim |
23,90 |
70217 |
| 201610852 |
ENERGO-SK, Nitra |
Za zemný plyn – vyúčt. |
18,28 |
260117 |
| 12017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady vyúčt. |
1293,63 |
240117 |
| 2017002 |
KLAK sro Kľačno |
Lyžiarsky kurz |
780,00 |
300117 |
| 2017013 |
NSK Nitra |
Zrážková voda IV.Q 16 |
99,41 |
70217 |
| 170100006 |
Peter Tóth Kamenín |
LK – preprava žiakov |
80,00 |
60217 |
| 17010005 |
Peter Tóth Kamenín |
LK – preprava žiakov |
120,00 |
60217 |
| 201710014 |
ENERGO-SK, Nitra |
Za zemný plyn za 0117 |
37,76 |
90217 |
| 202720001 |
ENERGO-SK, Nitra |
Režijné náklady 0117 |
12,00 |
130217 |
| 6793066221 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 0117 |
38,81 |
240217 |
| 170246 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 0217 |
24,00 |
130217 |
| 1811700020 |
ZŠ Želiezovce |
Za obedy 0117 |
72,59 |
230217 |
| 247 |
NÚCV BA |
E-GOVERNMENT |
40,00 |
200217 |
| 202720007 |
ENERGO-SK, Nitra |
Režijné nákl. 0217 |
12,00 |
70317 |
| 22017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 0117 |
692,07 |
1301317 |
| 1217020377 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Toal.papier |
30,56 |
140317 |
| 201710129 |
ENERGO-SK, Nitra |
Zemný plyn 0217 |
37,76 |
70317 |
| 1811700028 |
ZŠ Želiezovce |
Za obedy za 0217 |
82,11 |
140317 |
| 170342 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 0317 |
24,00 |
130317 |
| 5794030563 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 0217 |
38,17 |
240317 |
| 1217030432 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Náplň do tlačiarne |
24,23 |
200317 |
| 6585520497 |
KOOPERATIVA BA |
Poistenie majetku II.Q |
317,88 |
|
| 121700739 |
DATALAN BA |
Prenájom tabletov |
25,20 |
270317 |
| 1217030508 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Tek.mydlo, kys.soľná |
17,27 |
290317 |
| 32017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 0217 |
684,92 |
30417 |
| 1172202987 |
Ševt a.s. B. Bystrica |
Tlačivá |
18,80 |
30417 |
| 201710206 |
ENERGO-SK, Nitra |
Zemný plyn 0317 |
37,76 |
40417 |
| 5590024716 |
IVES Košice |
Služby APV |
71,70 |
100417 |
| 5795000712 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 0317 |
42,73 |
240417 |
| 1811700073 |
ZŠ Želiezovce |
Za obedy za 0317 |
121,38 |
170417 |
| 170440 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 0417 |
24,00 |
130417 |
| 42017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 0317 |
690,07 |
40517 |
| 7100000304 |
Digital visions sro |
Predplatné – remit. |
12,50 |
|
| 202720031 |
ENERGO-SK, Nitra |
Režijné náklady 0417 |
12,00 |
40517 |
| 201710270 |
ENERGO-SK, Nitra |
Zemný plyn za 0417 |
37,76 |
40517 |
| 20170143 |
NSK Nitra |
Zrážková voda I.Q 17 |
107,87 |
110517 |
| 2795976416 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 0417 |
38,63 |
240517 |
| 1811700079 |
ZŠ Želiezovce |
Za obedy za 0417 |
92,82 |
170517 |
| 170535 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 0517 |
24,00 |
130517 |
| 52017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 0417 |
682,54 |
20617 |
| 202720038 |
ENERGO-SK, Nitra |
Režijné náklady 0517 |
12,00 |
290517 |
| 201710351 |
ENERGO-SK, Nitra |
Zemný plyn 052017 |
37,76 |
50617 |
| 3072017 |
Bc. Roman Zomborský |
BOZP a PZ II.Q 2017 |
40,00 |
270617 |
| 1217051162 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Tonery+toal.pap. |
147,88 |
140617 |
| 5796953703 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky 0517 |
39,12 |
260617 |
| 1811700107 |
ZŠ Želiezovce |
Za obedy za 0517 |
134,47 |
20617 |
| 170628 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 0617 |
24,00 |
130617 |
| 62017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 0517 |
679,23 |
300617 |
| 201710419 |
ENERGO-SK, Nitra |
Zemný plyn za 0617 |
37,76 |
30717 |
| 1811700140 |
ZŠ Želiezovce |
Za obedy za 0617 |
109,48 |
140717 |
| 1172205449 |
Ševt a.s. B. Bystrica |
Tlačivá |
71,38 |
140717 |
| 170721 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špc. Služby za 0717 |
24,00 |
130717 |
| 6797935530 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 0617 |
38,69 |
240717 |
| 2017087 |
HEZA s. s r. o. KN |
Servis zabezpeč.zariad. |
78,00 |
100717 |
| 6586520497 |
Kooperatíva |
Poistenie majetku III.Q |
317,88 |
|
| 1217061563 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Náplne do talčiarní |
76,90 |
140717 |
| 2017061 |
P. Kováč KOVOTERM |
Batérie, ventily, hadica |
115,13 |
260717 |
| 201710482 |
ENERGO-SK, Nitra |
Zemný plyn za 0717 |
37,76 |
40817 |
| 72017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 0617 |
620,66 |
140817 |
| 202720061 |
ENERGO-SK, Nitra |
Režijné náklady 0717 |
12,00 |
140817 |
| 1798936447 |
TELEKOM BA |
Za pevné linkyza 0717 |
37,49 |
240817 |
| 170880 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 0817 |
24,00 |
130817 |
| 2217081379 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Čist.prostriedky |
42,34 |
250817 |
| 82017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 0717 |
593,30 |
310817 |
| 1172208834 |
Ševt a.s. B. Bystrica |
Triedne knihy |
29,09 |
80917 |
| 201710552 |
ENERGO-SK, Nitra |
Zemný plyn 0817 |
37,76 |
10917 |
| 202720067 |
ENERGO-SK, Nitra |
Režijné náklady 0817 |
12,00 |
10917 |
| 33170237 |
Ing. Ľudovít Baka |
Bubnová jednotka |
127,8 |
100917 |
| 1799922560 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky 0817 |
37,94 |
10917 |
| 21232017 |
Mesto Želiezovce |
Za KO |
278,30 |
|
| 170970 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 0917 |
24,00 |
130917 |
| 6585520497 |
Kooperatíva a.s. |
Poistné za III.Q |
177,27 |
91017 |
| 5917024249 |
PP Žilina |
VS SR – ročný prístup |
96,00 |
31017 |
| 92017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné nákl.za 0817 |
593,16 |
210917 |
| 4852017 |
Bc. Roman Zomborský |
BOZP a PZS za III.Q 17 |
20,00 |
231017 |
| 1811700170 |
ZŠ Želiezovce |
Za obedy za 0917 |
105,91 |
131017 |
| 1217093005 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Xerex papier |
27,00 |
1310147 |
| 9100960553 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 0917 |
37,82 |
241017 |
| 171060 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 1017 |
24,00 |
131017 |
| 102017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné nákl. 0917 |
655,71 |
301017 |
| 2017209 |
One To One s. s r. o. |
Knihy AJ |
105,00 |
31117 |
| 2017210 |
One To One s. s r. o. |
Knihy AJ |
210,00 |
31117 |
| 1012017 |
Ing. Peter Moško |
Čistiaca sada na PC |
50,00 |
161117 |
| 1217103314 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Náplne a toal.pap. |
173,35 |
141117 |
|
Mesto Želiezovce |
Nájom za pozemok |
1,00 |
|
| 5102825315 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky za 1017 |
38,05 |
241117 |
| 171153 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec.služby za 1117 |
24,00 |
131117 |
| 112017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné nákl. 1017 |
721,66 |
301117 |
| 7100002952 |
Digital visions sro |
Remitenda-preplatné |
12,50 |
221117 |
| 1172210387 |
Ševt a.s. B. Bystrica |
Reg.denníky |
14,54 |
81217 |
| 202134442 |
Elektrosped a.s. |
Práčka Whirlpool |
260,60 |
11217 |
| 5104711788 |
TELEKOM BA |
Za pevné linky 1117 |
65,50 |
271217 |
| 6442017 |
Bc. Roman Zomborský |
BOZP, PZS IV. Q 2017 |
20,00 |
281217 |
| 171244 |
ITAK s. s r. o. KN |
Za špec. Služby za 1217 |
24,00 |
131217 |
| 1811700236 |
ZŠ Želiezovce |
Za stravu za 1117 |
102,34 |
181217 |
| 1217124003 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Náplne do tlačiarní |
23,80 |
271214 |
| 122017 |
Gymnázium Želiezovce |
Režijné náklady 1117 |
323,79 |
141217 |
| 6585520497 |
Kooperatíva a.s. |
Poistenie ihriska |
3,56 |
|
| 1811700265 |
ZŠ Želiezovce |
Za stravu 1217 |
85,68 |
20118 |
| 1217124131 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Náplne, krieda … |
52,37 |
20118 |
| 1217004 |
EPS Design sro |
Vlajka NSK |
35,00 |
30118 |
| 20170205 |
DELFIN Želiezovce |
Pečiatka TRODAT |
65,00 |
311217 |
| 1217124147 |
MIRA OFFICE Želiez. |
Náplne, toal.pap. … |
304,63 |
40118 |
